Auditoría Interna

Organigrama

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Areas y Funciones

Director General

• Es responsabilidad del Director General de Auditoría Interna, el planear, coordinar, y supervisar el desempeño del personal su cargo en la dependencia para lograr el cumplimiento del objetivo general de Auditoría Interna.
• Desarrollar las políticas y procedimientos necesarios para llevar a cabo las revisiones de auditoría.
• Vigilar que las operaciones y procedimientos que realicen los funcionarios y empleados de la Institución, se realicen con criterios de efectividad y honradez, con estricto apego a la legislación y normatividad vigente.
• Diseñar y ejecutar un programa de auditoría que permita verificar el cumplimiento de la normatividad establecida.
• Interactuar con las demás dependencias que conforman el Patronato Universitario para lograr el cumplimiento de las funciones del mismo.
• Monitorear y participar en las auditorias externas que se realizan a la Universidad Autónoma de Campeche.
• Asegurarse que los trabajos de auditoria se desempeñen conforme a los estándares profesionales en el tiempo acordado.
• Elaborar el Programa Operativo Anual de Trabajo de la Dirección General a su cargo.
• Proporcionar en los términos y plazos establecidos, la información que le sea requerida para la elaboración de estadísticas y reportes a diversas dependencias educativas y de gobierno, así como la que le sea solicitada por la autoridad superior.
• Colaborar en las comisiones y/o comités para los que haya sido designado.
• Participar en las reuniones de trabajo para las que sea convocado.
• Autorizar para su trámite respectivo, toda la documentación que se genere en la dependencia a su cargo.
• Presentar al Patronato Universitario y/o Rectoría mensualmente un informe escrito de las actividades más sobresalientes del área de su responsabilidad.
• Realizar todas aquellas funciones inherentes a su cargo y que le sean encomendadas por el Patronato Universitario.

Jefe de Departamento

• Dar cumplimiento a las instrucciones establecidas por el Director General de Auditoría Interna para desarrollar los procedimientos Revisión de Contabilidad (P-DAI-01), Revisión de Impuestos (P-DAI-02) y Auditoría de Proyectos a) Control y verificación de los pagos por adquisiciones autorizadas por el CAAS de la UAC (P-DAI-03), mismas que les serán comunicadas por escrito.
• Conservar los registros, que se generen de manera electrónica, producto de las revisiones.
• Informar al Director General de Auditoría Interna los hallazgos encontrados en cada revisión.
• Asistir al Director General de Auditoria Interna en el cumplimiento de sus obligaciones.
• Proporcionar asistencia técnica en la solución de problemas que pudieran surgir en el desempeño cotidiano de la dependencia.
• Promover sugerencias o innovaciones de técnicas y procedimientos de auditoría y revisar los métodos para conducir las revisiones.
• Proporcionar en los términos y plazos establecidos, la información que le sea requerida para la elaboración de estadísticas y reportes a diversas dependencias educativas y de gobierno, así como la que le sea solicitada por la autoridad superior.
• Presentar mensualmente un informe escrito de las actividades más sobresalientes del área de su responsabilidad.
• Todas aquellas funciones inherentes al cargo y/o al área que le encomiende el Director General de la dependencia.

Jefe de Unidad

• Dar cumplimiento a las instrucciones establecidas por el Director General de Auditoría Interna para desarrollar los procedimientos Revisión de Contabilidad (P-DAI-01), Revisión de Impuestos (P-DAI-02) y Auditoría de Proyectos a) Control y verificación de los pagos por adquisiciones autorizadas por el CAAS de la UAC (P-DAI-03), mismas que les serán comunicadas por escrito.
• Conservar los registros, que se generen de manera electrónica, producto de las revisiones.
• Informar al Director General de Auditoria Interna los hallazgos encontrados en cada revisión.
• Presentar el plan de auditoría para llevar a cabo las revisiones.
• Apegarse al plan de auditoría en tiempo y forma.
• Llevar a cabo revisiones especializadas en caso de determinar hallazgos de importancia relativa.
• Proporcionar en los términos y plazos establecidos, la información que le sea requerida para la elaboración de estadísticas y reportes a diversas dependencias educativas y de gobierno, así como la que le sea solicitada por la autoridad superior.
• Todas aquellas funciones inherentes al cargo y/o al área que le encomiende el Director General de la dependencia.

Auxiliar "B"

• Realizar trabajos inherentes al área a computadora con buena ortografía y limpieza.
• Llevar recordatorio cronológico de las actividades de su jefe inmediato.
• Auxiliar a su jefe en todos los trabajos administrativos de carácter secretarial.
• Asistir a la Dirección en el desarrollo de eventos en los que participe el área.
• Atender y proporcionar información al público sobre los servicios que proporciona la dependencia.
• Recibir y realizar llamadas telefónicas.
• Seguir los controles específicos del área.
• Almacenar de manera adecuada y ordenada toda la documentación del área.
• Llevar una bitácora de los expedientes prestados a otras áreas o de manera interna.
• Desarrollar las funciones de correspondencia, paquetería, ensobretado, mensajería, y archivo.
• Seguir un control del minutario de expedientes recibidos y expedidos.
• Controlar los expedientes que se encuentren dentro del archivo muerto del área.
• Recibir correspondencia interna y externa y canalizarlos para su contestación.
• Salvaguardar la documentación y/o expedientes por el tiempo indicado por la Dirección.
• Tramitar y efectuar la baja del acervo documental bajo un estricto control.
• Recoger paquetería o insumos del almacén.
• Todas aquellas inherentes al puesto y que considere necesario su jefe inmediato.